mojaSymfonia FORUM - Wyświetl temat - Symfonia FK Import 3.0

Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy

Dzisiaj jest 2024-04-18, 10:35x

Symfonia FK Import 3.0 - wymagane pola

Strona 1 z 1

[ Posty: 6 ]

Podgląd wydruku

Poprzedni temat | Następny temat

Symfonia FK Import 3.0 - wymagane pola

Autor	Wiadomość
profimedia Rejestracja: 2009-02-09, 17:21 Posty: 81 Pomógł: 2	Symfonia FK Import 3.0 - wymagane pola Z zewnętrznego sytemu (webowy ASP.Net) potrzebuję generować plik z fakturami, które powinny być zaimportowane do Symfonii 2.0 Finanse i Księgowość 2017. Wygenerowałem sobie wzorcowy plik eksportu z Symfonii Faktura i mam pytanie, które pola są obowiązkowe do importu faktur bo chcę maksymalnie odchudzić eksport a wiele pozycji jest zdublowanych ? Kod: INFO{ Nazwa programu ='Sage Symfonia Faktura 2013.1a' Symfonia Faktura 2013.1a Wersja_programu =27 Wersja szablonu =2 Kontrahent{ id =-806537927 kod =XXX nazwa =XXX Sp.z o.o. miejscowosc =Warszawa ulica =Wiejska dom =1 lokal = kodpocz =00-001 rejon =śląskie nip =000-00-00-000 tel1 = tel2 = fax = email =biuro@sejm.gov.pl www = } } Kontrahent{ Notatka_Dl{ opis = } id =65548 guid = flag =0 subtyp =0 znacznik =0 info =N osoba = kod =MF nazwa =Ministerstwo Finansów Sp. z o.o. miejscowosc =Warszawa ulica =Świętokrzyska dom =12 lokal = kodpocz =00-916 rejon = nip =000-00-00-000 statusUE =0 regon = pesel = osfiz =0 tel1 = tel2 = fax = email = www = naglowek = nazwisko = imie = bnazwa = bkonto = negoc =T grupacen =255 typks =Krajowy typ_naliczania = typ_ceny = upust =0.00 limit =0 limitkwota =0.00 limitwaluta = rejestr_platnosci =BANK forma_platnosci =przelew 10 dni stanpl =0.00 stannl =0.00 khfk = zapas = krajKod =PL krajNazwa =Polska aktywny =1 NazwaRodzaju =Kontrahenci NazwaKatalogu =\@Kontrahenci poledod1 = poledod2 = poledod3 = poledod4 = poledod5 = poledod6 = poledod7 = poledod8 = } StawkaVAT{ aktywny =1 wartosc =0.2300 nazwa =23% opis =Stawka 23% stawka =23.00 dataod =2011-01-01 datado = vatrr =0 long =97700 subtyp =8 } Towar{ Notatka_Dl{ opis = } id =65536 flag =0 subtyp =1 znacznik =0 info =N osoba = kod =Usługi rachunkowo-księgowe nazwa =Usługi rachunkowo-księgowe kodpaskowy = negoc =N negocjacjacen =0 pcn = przelkg =0.0000 przeluz =0.0000 przelit =0 jmuzup = stawkaVAT =23.00 sww = cbazowa =0.0000 cbazowawal = zaokrag =0 marzaa =0.00 cenaa =0.0000 cenaawal = marzab =0.00 cenab =0.0000 cenabwal = marzac =0.00 cenac =0.0000 cenacwal = marzad =0.00 cenad =0.0000 jm =szt szablon = jmdod1 = przeljmdod1 =1.0000 jmdod2 = przeljmdod2 =0.0000 kontofk = typks =Towar jmdef =0 aktywny =1 NazwaRodzaju =Towary NazwaKatalogu =\@Towary poledod1 = poledod2 = poledod3 = poledod4 = poledod5 = poledod6 = poledod7 = poledod8 = flagcen =15 } Dokument{ rodzaj_dok =sprzedaży Notatka_Dl{ opis = } kod =FV/001/09/2017 nazwa =Faktura VAT grupacen =3 od_brutto =0 flag =-32768 data =2017-09-28 datasp =2017-09-28 typ_dk =FVS seria =sFVS kodKH =MF khnazwa =Ministerstwo Finansów Sp. z o.o. khadres =Świętokrzyska khdom =12 khlokal = khmiasto =Warszawa khkodpocz =00-960 khnip =000-00-00-000 khKrajKod =PL khKrajNazwa =Polska kodOdKH =MF odnazwa =Ministerstwo Finansów Sp. z o.o. odadres =Świętokrzyska oddom =12 odlokal = odmiasto =Warszawa odkodpocz =00-960 rejestr_platnosci =BANK forma_platnosci =przelew 15 dni odebrane = opis = rejestr_vat =rSPV nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT typ_rejestru_vat =1 waluta = kurs =1.000000000000 kursDoch =1.000000000000 NazwaKatalogu =\@Dokumenty NazwaRodzaju =Dokumenty Pozycja dokumentu{ kod =Usługi rachunkowo-księgowe opis_pozycji =Usługi rachunkowo-księgowe jm =szt jmwp =szt ilosc =1.000000000000 iloscwp =1.000000000000 cenawal =500.000000000000 cena =500.000000000000 wartNetto =500.000000000000 wartVat =115.000000000000 opisdod = stawkaVAT =23.00 typ_pozycji =0 } }
2017-10-02, 17:20

Autor	Wiadomość
Mix-soft.pl

rafal Ekspert Rejestracja: 2007-11-16, 15:08 Posty: 3983 Pomógł: 445	Re: Symfonia FK Import 3.0 - wymagane pola Wygenerowałeś zły plik. Ten nie nadaje się do Finanse i Księgowość. wybierz Załącznik: hm_eksport_do_finanse_i_ksiegowosc01.jpg [ 41.32 KiB \| Przeglądany 4621 razy ] _________________ Skontaktuj się z Ekspertem \| Zamów dodatek tel. 22 7 538 538 ekspert@mojaSymfonia.pl http://www.mojaSymfonia.pl
2017-10-02, 18:22

profimedia Rejestracja: 2009-02-09, 17:21 Posty: 81 Pomógł: 2	Re: Symfonia FK Import 3.0 - wymagane pola Teraz generuje się jeszcze większy plik... te wszystkie pola są wymagane, czy można coś pominąć ? Kod: INFO{ Nazwa programu ='Sage Symfonia Faktura 2013.1a' Symfonia Faktura 2013.1a Wersja_programu =27 Wersja szablonu =2 Kontrahent{ id =-806537927 kod =XXX nazwa =XXX Sp.z o.o. miejscowosc =XXX ulica =XXX dom =17 lokal = kodpocz =00-00 rejon =śląskie nip =000-00-00-000 tel1 = tel2 = fax = email =biuro@x.pl www = } } Kontrahent{ Notatka_Dl{ opis = } id =65543 guid = flag =0 subtyp =0 znacznik =0 info =N osoba = kod =XXX nazwa =XXX miejscowosc =XXX ulica =XXX dom =29 lokal =1 kodpocz =00-000 rejon =śląskie nip =000-000-00-00 statusUE =0 regon = pesel = osfiz =0 tel1 = tel2 = fax = email = www = naglowek = nazwisko = imie = bnazwa = bkonto = negoc =T grupacen =255 typks =Krajowy typ_naliczania = typ_ceny = upust =0.00 limit =0 limitkwota =0.00 limitwaluta = rejestr_platnosci =BANK forma_platnosci =przelew 10 dni stanpl =0.00 stannl =0.00 khfk = zapas = krajKod =PL krajNazwa =Polska aktywny =1 NazwaRodzaju =Kontrahenci NazwaKatalogu =\@Kontrahenci poledod1 = poledod2 = poledod3 = poledod4 = poledod5 = poledod6 = poledod7 = poledod8 = } StawkaVAT{ aktywny =1 wartosc =0.2300 nazwa =23% opis =Stawka 23% stawka =23.00 dataod =2011-01-01 datado = vatrr =0 long =97700 subtyp =8 } Towar{ Notatka_Dl{ opis = } id =65582 flag =0 subtyp =1 znacznik =0 info =N osoba = kod =Usługi rachunkowo- księgowe nazwa =Usługi rachunkowo- księgowe kodpaskowy = negoc =N negocjacjacen =0 pcn = przelkg =0.0000 przeluz =0.0000 przelit =0 jmuzup = stawkaVAT =23.00 sww = cbazowa =0.0000 cbazowawal = zaokrag =0 marzaa =0.00 cenaa =0.0000 cenaawal = marzab =0.00 cenab =0.0000 cenabwal = marzac =0.00 cenac =0.0000 cenacwal = marzad =0.00 cenad =0.0000 jm =szt szablon = jmdod1 = przeljmdod1 =1.0000 jmdod2 = przeljmdod2 =0.0000 kontofk = typks =Towar jmdef =0 aktywny =1 NazwaRodzaju =Towary NazwaKatalogu =\@Towary poledod1 = poledod2 = poledod3 = poledod4 = poledod5 = poledod6 = poledod7 = poledod8 = flagcen =15 } Dokument{ anulowany =0 rodzaj_dok =sprzedaży metoda_VAT =0 naliczenie_VAT =0 dozaplaty =184.500000000000 wdozaplaty =184.500000000000 Rozrachunek{ kwota =184.500000000000 wkwota =184.500000000000 waluta = kurs =1.000000000000 } Notatka_Dl{ opis = } kodKH =XXX kodOdKH =XXX id =72842 flag =-32768 subtypi =40 typi =0 znaczniki =0 rodzaj =3300 katalog =2300 info =N osoba =IG kod =FV/005/09/2017 seria =sFVS serianr =5 okres =30261 nazwa =Faktura VAT data =2017-09-30 datasp =2017-09-30 opis = khid =65543 khkod =XXX khnazwa =XXX khadres =XXX khdom =29 khlokal =1 khmiasto =XXX khkodpocz =00-000 khnip =000-000-00-00 idkraju =5801 odid =65543 odkod =XXX odnazwa =XXX odadres =XXX oddom =29 odlokal =1 odmiasto =XXX odkodpocz =00-000 ok =0 puste =0 wplaty =0.000000000000 rabat =0.000000000000 plattypi =131 plattermin =2017-10-15 netto =150.000000000000 vat =34.500000000000 odebrane = typ_dk =FVS grupaceni =3 rejestrvati =1 iddokkoryg =0 wartoscsp =0.000000000000 idkorekt =0 exp_fki =0 waluta = kurs =1.000000000000 zyskdod =0.000000000000 paragon =0 kod_obcy = magazyn =2 rozlmgi =0 dzial =0 formaplatn =65875 schemat =SP datarej =2017-09-30 datawp = walnetto =150.000000000000 walbrutto =184.500000000000 wartprzychod =150.000000000000 kursdoch =1.000000000000 guid = e_status =0 oki =0 od_brutto =0 domyślny rabat =0.00 rejestr_vat =rSPV nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT typ_rejestru_vat =1 rejestr_platnosci =BANK forma_platnosci =przelew 10 dni khKrajKod =PL khKrajNazwa =Polska Dane nabywcy{ khid =65543 fk_ident = khkod =XXX khnazwa =XXX khadres =XXX khdom =29 khlokal =1 khmiasto =XXX khkodpocz =00-000 khnip =000-000-00-00 khKrajKod =PL khKrajNazwa =Polska } Dane odbiorcy{ odid =65543 odkod =XXX odnazwa =XXX odadres =XXX oddom =29 odlokal =1 odmiasto =XXX odkodpocz =00-000 } kwota =184.50 symbol FK =FVS obsluguj jak =FVS NazwaKor =FVS DataKor = NazwaKatalogu =\@Dokumenty NazwaRodzaju =Dokumenty Pozycja dokumentu{ kodTW =Usługi rachunkowo- księgowe kodKH =XXX id =14972 flag =-32768 subtypi =0 typi =0 super =72842 lp =1 idkh =65543 idtw =65582 kod =Usługi rachunkowo- księgowe data =2017-09-30 opis =Usługi rachunkowo- księgowe opisdod = ilosc =1.000000000000 jm =szt stvati =8 grupaceni =1 cenabaza =150.000000000000 waluta = cenabazapl =150.000000000000 cena =150.000000000000 wartnetto =150.000000000000 wartvat =34.500000000000 warttowaru =0.000000000000 idpozkoryg =0 cenabaztow =0.000000000000 walcenybaz = rejestrvati =1 idlongname =0 wartstvat =2300 zyskdod =0.000000000000 iloscjedn =0.000000000000 osoba =IG iloscwp =1.000000000000 idhandl =0 rezerwacja =0 iloscdorozl =0.000000000000 rozlhandl =0.000000000000 magazyn =2 cenawal =150.000000000000 schemat = datarej =2017-09-30 jmwp =szt kosztmarzy =0.000000000000 walnetto =150.000000000000 walbrutto =184.500000000000 wartprzychod =150.000000000000 stawkaVAT =23.00 rejestr_vat =rSPV nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT typ_rejestru_vat =1 SWW/KWiU = typ_pozycji =0 } FK nazwa =FV/005/09/2017 opis FK = Usługi rachunkowo- księgowe Zapis{ strona =WN kwota =184.50 konto =201-2-1-K8 IdDlaRozliczen =1 opis = Usługi rachunkowo- księgowe NumerDok =FV/005/09/2017 Pozycja =0 ZapisRownolegly =0 } Zapis{ strona =MA kwota =150.00 konto =702-2 IdDlaRozliczen =2 opis =Usługi rachunkowo- księgowe NumerDok =FV/005/09/2017 Pozycja =0 ZapisRownolegly =0 } Zapis{ strona =MA kwota =34.50 konto =221-1 IdDlaRozliczen =3 opis =Usługi rachunkowo- księgowe NumerDok =FV/005/09/2017 Pozycja =0 ZapisRownolegly =0 } Rejestr{ Skrot =rSPV Nazwa =Sprzedaż VAT Rodzaj =1 ABC =1 metoda_VAT =0 datarej =2017-09-30 okres =2017-09-01 stawka =23.00 brutto =184.50 netto =150.00 vat =34.50 Pozycja VAT{ Stawka =23.00 Stawka_pl =23.00 Opis =Usługi rachunkowo- księgowe Wartosc =150.000000 rejestrVat =rSPV Usluga =0 UE =0 } } Transakcja{ IdDlaRozliczen =-1 termin =2017-10-15 } }
2017-10-02, 18:33

rafal Ekspert Rejestracja: 2007-11-16, 15:08 Posty: 3983 Pomógł: 445	Re: Symfonia FK Import 3.0 - wymagane pola Jakieś 85% możesz pominąć. _________________ Skontaktuj się z Ekspertem \| Zamów dodatek tel. 22 7 538 538 ekspert@mojaSymfonia.pl http://www.mojaSymfonia.pl
2017-10-02, 18:38

profimedia Rejestracja: 2009-02-09, 17:21 Posty: 81 Pomógł: 2	Re: Symfonia FK Import 3.0 - wymagane pola rafal pisze: Jakieś 85% możesz pominąć. No właśnie domyślam się, ale nigdzie nie znalazłem dokumentacji z opisem co jest "minimalnie wymagane" - inni producenci systemów FK to jakoś udostępniają. Ale w Sage to chyba wiedza tajemna ;)
2017-10-02, 18:45

rafal Ekspert Rejestracja: 2007-11-16, 15:08 Posty: 3983 Pomógł: 445	Re: Symfonia FK Import 3.0 - wymagane pola poszukaj na forum jest sporo przykładów A jak będziesz miał pytanie co do konkretnego pola to pisz. _________________ Skontaktuj się z Ekspertem \| Zamów dodatek tel. 22 7 538 538 ekspert@mojaSymfonia.pl http://www.mojaSymfonia.pl
2017-10-02, 19:00
Wyświetl posty nie starsze niż: Sortuj wg

Strona 1 z 1

[ Posty: 6 ]

	Autor	Odpowiedzi	Odsłony	Ostatni post
Pola własne kartoteki kontrahentów i towarów - pola wymagane w Programowanie	KrzysztofK	0	10845	2022-10-24, 10:45 KrzysztofK
Import specjalny - atrybuty wymagane przez JPK_V7 w Techniczne	Skarbki	1	4006	2020-09-24, 18:39 orety
Import paragonów z SYmfonia Handel do Symfonia Księgowość w Programy Księgowe	mpisar	1	7377	2018-08-07, 17:33 wrob
WZ - drukowanie pola opis w Programy Handlowe	xyz	2	2123	2014-05-27, 17:41 xyz

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości

Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników