W Symfonii potrzebuję utworzyć konto zbiorcze zakupów płatnych kartą na koncie 202 (rozrachunki z dostawcami, np. 202-9999). Na razie dodałem takie konto do kartoteki kontrahentów z opisem "płatność kartą".
Jednocześnie chciałbym zachować nazwę kontrahenta z faktury w rejestrze VAT.

W jaki sposób wprowadzić i rozliczyć taką fakturę?

Rozumiem ze fakture masz normalnie w systemie zaksiegowana - i z czym ja teraz rozliczasz skoro platnosc poszla na 9999? Jakas kompensata czy cos kth na 9999

Tak źle.
Ja daje płatności kartą na 204 bez żadnej analityki. Oczywiście konto ustawione jako rozrachunkowe.

Albo zrób 204 + w analityce kartoteka kontrahentów i wtedy księgujesz 204-K.
Wszystko zależy ile tych transakcji jest. Czy pojedyncze sztuki, setki, tysiące w miesiącu.

PS. Oczywiście zamiast 204 może to być 205, 209 czy tam 2XX jak co komu pasuje.

Dokładnie wszystko zależy jak dużo tych operacji i ile kart rozliczasz.
Ja ma jedno konto 2xx bez analityki i rozliczam ok 10 kart płatniczych.
Wprowadzając fakturę obok numeru piszę numer karty np 1/2017 k0202.
Rozliczając wyciąg bankowy łatwiej odnaleźć daną płatność, po dacie,
kwocie i numerze karty. Na wyciągu nr faktury nie będzie widać.

Na to konto 202-9999 z drugiej strony robię dekret z wyciągu bankowego.